Déposer un avoir sur Chorus Pro
Une erreur de prix, une prestation annulée, un retour de marchandise : quand une facture déjà acceptée doit être corrigée, on émet un avoir. Sur Chorus Pro, il se dépose comme une facture. Mais tous les problèmes ne se règlent pas par un avoir, et en déposer un à tort complique les choses.
À retenir
- Un avoir corrige une facture que l'acheteur a reçue et acceptée. Il se dépose en cadre A1, avec le type de document « avoir ».
- Il reprend les références de l'acheteur et cite précisément la facture qu'il corrige.
- Une facture rejetée, à recycler ou suspendue ne demande pas d'avoir sur Chorus Pro.
Quand faut-il un avoir ?
L'avoir annule tout ou partie d'une facture émise. Il s'impose quand la facture est entrée dans le circuit de l'acheteur et qu'elle est fausse :
- un prix ou une quantité erronés, découverts après l'acceptation de la facture ;
- une prestation annulée ou réduite, une marchandise reprise ;
- une remise accordée après coup ;
- une facture payée deux fois, ou à tort.
Règle fiscale à garder en tête : une facture émise ne se modifie pas et ne se supprime pas. On la corrige par un avoir, puis, si besoin, par une nouvelle facture.
Quand un avoir n'est pas nécessaire
| Statut sur Chorus Pro | Que faire à la place |
|---|---|
| À recycler | Corriger les données d'acheminement (SIRET, code service, numéro d'engagement) et renvoyer la même facture. |
| Suspendue | Ajouter la pièce ou l'information demandée : la facture reprend son cours. |
| Rejetée | Émettre une nouvelle facture, sous un nouveau numéro. Dans votre comptabilité, la facture rejetée se neutralise, en général par un avoir interne, à voir avec votre expert-comptable. Cet avoir-là ne se dépose pas sur Chorus Pro : l'acheteur n'a jamais pris la facture en charge. |
Le détail de ces situations est dans facture rejetée : causes et marche à suivre.
Déposer un avoir, étape par étape
- Émettez l'avoir dans votre logiciel, avec son propre numéro, dans votre séquence de numérotation, et la mention précise de la facture qu'il corrige : son numéro et sa date.
- Déposez-le sur Chorus Pro comme une facture, en cadre A1, en choisissant le type de document « avoir ».
- Reprenez les références de l'acheteur utilisées pour la facture d'origine : même SIRET, même code service, même numéro d'engagement. L'acheteur rapproche ainsi les deux pièces.
- Vérifiez les montants : hors taxes, TVA et toutes taxes comprises de l'avoir, cohérents entre eux comme pour une facture.
- Joignez une explication si l'avoir n'est pas évident : un mot dans le commentaire ou une pièce jointe évite un aller-retour.
Après le dépôt
L'avoir suit le même circuit qu'une facture. Selon le cas :
- la facture d'origine n'est pas encore payée : l'acheteur ne paie que la différence ;
- elle est déjà payée : le comptable public déduit l'avoir d'un paiement suivant, ou vous demande de rembourser.
Si la correction appelle une nouvelle facture, à un autre montant par exemple, déposez-la ensuite sous un nouveau numéro. Un avoir total suivi d'une facture corrigée reste plus lisible pour l'acheteur qu'une série d'avoirs partiels.
Les erreurs à éviter
- Déposer un avoir pour une facture rejetée : l'acheteur reçoit une pièce qui ne correspond à rien chez lui.
- Oublier de citer la facture d'origine : l'avoir devient impossible à rapprocher.
- Changer de références entre la facture et l'avoir : nouveau numéro d'engagement, autre service, et l'avoir part ailleurs.
- Réutiliser le numéro de la facture : un avoir a son propre numéro.
Chorus GO signale les factures rejetées dès que Chorus Pro les renvoie, avec le motif de l'acheteur, pour que vous puissiez émettre la facture corrigée sans attendre.
Mis à jour le 22 octobre 2026, par l'équipe Chorus GO.