Facture rejetée sur Chorus Pro : causes et marche à suivre
Une facture rejetée sur Chorus Pro, c'est un paiement qui recule de plusieurs semaines. La bonne nouvelle : les causes sont presque toujours les mêmes, et la marche à suivre est simple, à condition de ne pas confondre le rejet avec deux statuts voisins, « à recycler » et « suspendue ».
À retenir
- Une facture rejetée ne se corrige pas : on en émet une nouvelle, sous un nouveau numéro.
- « À recycler » et « suspendue » ne sont pas des rejets : la même facture repart après correction ou complément.
- Le motif du rejet se lit dans l'historique de la facture, sur le portail.
- Le délai de paiement repart de zéro avec la nouvelle facture.
Rejetée, à recycler, suspendue : trois situations différentes
| Statut | Ce qui se passe | Ce que vous faites |
|---|---|---|
| À recycler | Les données d'acheminement sont fausses : SIRET, code service, numéro d'engagement. | Vous corrigez ces données et renvoyez la même facture. |
| Suspendue | Il manque une pièce ou une information à l'acheteur. | Vous ajoutez la pièce : la facture devient « complétée » et reprend son cours. |
| Rejetée | L'acheteur n'accepte pas la facture. | Vous émettez une nouvelle facture, sous un nouveau numéro. |
Le statut « refusée », lui, appartient aux circuits de validation : un titulaire, un mandataire ou une maîtrise d'œuvre n'a pas validé la pièce d'un sous-traitant, d'un cotraitant ou d'un marché de travaux.
Les causes de rejet les plus fréquentes
- Une commande introuvable : numéro d'engagement absent, erroné, ou remplacé par la référence de votre devis. L'acheteur ne retrouve pas la dépense qu'il a engagée.
- Un écart avec la commande : quantité, prix unitaire ou montant différents du bon de commande ou du marché.
- Une prestation non constatée : la facture arrive avant la livraison, ou le service qui a reçu la prestation ne la reconnaît pas.
- Un doublon : la même facture déposée deux fois, ou envoyée aussi par courriel puis saisie par l'acheteur.
- Une erreur de TVA : mauvais taux, ou autoliquidation oubliée dans une sous-traitance du bâtiment.
- Une mention manquante : date de livraison, désignation trop vague, coordonnées incomplètes. Voir les mentions obligatoires.
- Le mauvais destinataire : la facture adressée à la commune alors que la commande venait de son CCAS, ou l'inverse.
La marche à suivre
- Lisez le motif. Ouvrez la facture dans l'espace des factures émises : son historique montre le rejet, sa date et le commentaire de l'acheteur.
- Levez le doute avec l'acheteur si le motif est vague. Un appel au service qui a passé la commande évite de rejouer la même erreur.
- Neutralisez la facture rejetée dans votre comptabilité. Elle a été émise et numérotée : on l'annule en général par un avoir interne. Voyez la méthode avec votre expert-comptable, notamment si la TVA a déjà été déclarée. Cet avoir ne se dépose pas sur Chorus Pro.
- Émettez une nouvelle facture, corrigée, sous un nouveau numéro de votre séquence. L'ancien numéro ne peut pas resservir : Chorus Pro refuse deux factures portant le même numéro pour un même fournisseur.
- Déposez-la, avec les bonnes références, puis surveillez son statut.
Le délai de paiement de la nouvelle facture part de sa propre mise à disposition. Plus vite elle est déposée, plus vite vous êtes payé : un rejet ne se laisse pas traîner.
Le cas « à recycler »
Ici, la facture elle-même est bonne, c'est l'adresse qui est fausse. Sur le portail, ouvrez la facture, corrigez le SIRET, le code service ou le numéro d'engagement, et renvoyez-la. Elle garde son numéro et son contenu. Pour éviter la situation, vérifiez les références dans l'annuaire avant le dépôt : voir code service et numéro d'engagement.
Le cas « suspendue »
L'acheteur attend quelque chose : une pièce justificative, un bon de livraison, un relevé d'heures. Ajoutez-le depuis la fiche de la facture. L'acheteur ne peut interrompre le délai de paiement qu'une fois, et un nouveau délai part à la réception des éléments demandés. Voir délais de paiement.
Éviter les rejets
- Reprenez sur la facture le numéro de bon de commande de l'acheteur, pas votre référence de devis.
- Facturez après la livraison ou la prestation, aux prix de la commande.
- Vérifiez le SIRET de l'entité qui a commandé, et ses exigences dans l'annuaire.
- Ne doublez jamais un dépôt sur Chorus Pro d'un envoi par courriel.
- Une facture par PDF, sans le bon de commande fusionné dedans.
Chorus GO vérifie ces points avant chaque dépôt et vous alerte dès qu'une facture est rejetée, suspendue ou à recycler, avec le motif indiqué par l'acheteur. Les factures à reprendre restent en tête de votre liste « À faire » jusqu'à ce que vous les ayez traitées.
Mis à jour le 22 octobre 2026, par l'équipe Chorus GO.